物资比价审计流程办法与说明-中国审计师考试

来自审计精选发布时间：2019-06-06

物资比价审计申请流程图：

填写申请表

　　货比三家|无法货比三家

　　1.各级领导签字的申请表；2.供应商报价单；3.《需求计划》

　　1.各级领导签字的申请表；2.《特殊情况说明》；3.《需求计划》

　　审计部审核>>返回复印件给审计部门>>通过审核|没通过审核>>完成所有签字|重新提交材料

说明：

　　1.“项目名称”及相应栏目只填写与项目直接相关的信息，不要把供应商填在此处；

　　2.“服务商报价”及“市场价格”均需填写，“服务商报价”填最低报价即可；

　　3.提交审计前的签字须完整；

　　4.供应商报价单可使用复印件；

　　5.《特殊情况说明》及《需求计划》均需主管领导签字批准；

　　6.必要时须提供《比选报告》及其他辅助材料；

　　7.业务实施部门最终对本部门所报价格负责；

　　8.有资质要求的，必须附上资质证明材料；

　　9.本流程不适用于特批程序。

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